2019年洛阳职业技术学院部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部 洛阳职业技术学院2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳职业技术学院2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况
十、机关运行费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳职业技术学院概况
一、主要职责
主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，面向地方培养适应经济建设、社会发展的高素质技术技能型人才，以全日制高等职业教育为主，同时承担成人高等教育和职业技能培训与鉴定任务。
二、部门预算单位构成
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和18个教学教辅系部。包括: 党委办公室、党委组织部、党委宣传（统战）部、纪检监察审计处、院长办公室、教务处、科研外事处、学生处、招生就业处、 人事处、计划财务处、后勤管理处、保卫处、基建处（新建办）、院工会、院团委、护理学院、医学院、医学技术学院、食品与药品学院、机电工程学院、汽车与轨道交通学院、信息技术与城建学院、会计学院、商学院、文化与旅游学院、戏曲艺术学院、思想政治理论课教学部、体育教学部、公共基础教学部、继续教育与培训中心、图书馆（档案馆）、网络信息与现代教育技术中心、校医院。
从预算单位构成看，洛阳职业技术学院预算包括：本级预算。纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，无独立核算的二级预算单位。
第二部分
洛阳职业技术学院2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳职业技术学院2019年收入20731.57万元，支出总计20731.57万元，与2018年相比，收、支总计各增加11360.32万元，增长122%。主要原因：洛阳职业技术学院与原洛阳市财经学校、市财会学校、市文化艺术学校、市第二卫校重新组建洛阳职业技术学院，教职工和学生数大幅增加，工资福利支出增长，另外市委市政府根据实际工作安排进行预算追加，导致收支增长。
二、收入预算总体情况说明
洛阳职业技术学院2019年收入预算20731.57万元，其中：财政一般拨款15095.04万元；缴入国库的行政事业性收费48万元；国有资源（资产）有偿使用收入246万元；财政专户收入3880万元，一般性转移支付1131.65万元，专项转移支付330.88万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳职业技术学院2019年支出合计20731.57万元，其中：基本支出15071.70万元，占73%；项目支出5659.87万元，占27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳职业技术学院2019年一般公共预算收支预算15389.04万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加8466.59万元，增长123%，主要原因：洛阳职业技术学院与原洛阳市财经学校、市财会学校、市文化艺术学校、市第二卫校重新组建洛阳职业技术学院，教职工和学生数大幅增加，工资福利收支增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳职业技术学院2019年一般公共预算支出年初预算为15389.04万元。主要用于以下方面：教育支出12794.37万元，占84%；社会保障和就业支1071.71万元，占7%；卫生保健支出791.94万元，占6%；住房保障支出731.02万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳职业技术学院2019年一般公共预算基本支出年初预算为13443万元。主要用于以下方面：工资福利支出11032.38万元，占57%；商品和服务支出862.44万元，占4%;对个人和家庭的补助1548.18万元，占7%；项目支出7288.57万元，占35%。主要项目是：新校区专项债券本金及利息2000万元，自筹奖励性绩效工资1275.94万元；19年免学费提前下达735.84万元；高职生均拨款奖励资金370万元；自筹人员工资、社保费、公积金、劳务费等352.76万元；其他项目资金2554.03万元。
“三公”经费预算总额为64万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费59万元。公务接待费与2018年相比减少4.55万元，公务用车运行维护费与2018年相比增加4万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为71.30万元。比 2018年预算数增加30.50万元，增长74.47%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2018年比无增减变动。
（二）公务用车购置及运行费59万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年比无增减变动；公务用车运行维护费59万元，主要用于职工上下班班车及日常办公，比2018年增加25万元，较上年增长73.53%，主要原因：2019年五校合并后，人员大幅增加，车辆也比2018年增加。
（三）公务接待费5万元，主要用于日常公务接待，比2018年预算数增加2.45万元，增长96%，主要原因五校合并后学院各部门、各院系日常接待工作大幅增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年预计进行政府采购806万元，其中：政府采购货物预算370万元、政府采购服务预算436万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3868.80万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7288.57万元，其中人员经费支出1628.70万元，公用经费支出536.14万元，支出项目共28个，支出总额万7288.57元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个，支出总额6846.47万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，洛阳职业技术学院固定资产总额21696.45万元，其中，房屋建筑物9139.52万元，车辆492.99万元。共有车辆23辆，2018年期末，我单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车22辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单
位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（3）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
