2015年洛阳职业技术学院决算公示报告
第一部分 学院概况
一、主要职能
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。
二、部门决算单位构成
洛阳职业技术学院为一级预算单位，单户上报，仅包括学院本部门决算。
第二部分 学院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位2015年没有政府性基金预算财政拨款，不涉及此表）
以上报表见附件一。
第三部分 学院2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
学院2015年收入总计8725万元，支出总计7980万元，2014年收入总计7608万元，支出总计7130万元，收入增长1117万元，主要原因为：2015年招生人数增加，相应增加生均经费拨款；支出增长850万元，主要原因为：2015年招生人数增加，运行经费相应增加；2015年新进教师26人，人员经费有所增加。
二、收入决算情况说明
学院本年收入合计8725万元，其中：财政拨款收入7754万元，占89%；事业收入712万元，占8 %；其他收入259万元，占3%。
三、支出决算情况说明
学院本年支出合计7980万元，其中：基本支出5202万元，占65%；项目支出2778万元，占35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
学院2015年一般公共预算财政拨款收入7754万元，支出6566万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加1516万元，增长24.3%，主要原因为：2015年招生数增加，相应增加生均经费；支出减少76万元，减少1.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8124万元，支出决算为6566万元，完成年初预算的80.8 %。主要用于以下方面：基本支出4500万元，占68.5%；项目支出2066万元，占31.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出4500万元，其中：人员经费4110万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费390万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
学院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为94万元，完成预算的142.4%，主要原因：1、维护费用增加，学院原有的15辆公车使用年限多数都在10年以上，因车辆老旧导致维护费用增加；2、过路费增加，2015年学院加大了招生宣传力度，过路费支出有较大增加。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加27万元，增长40.3%，主要原因：1、维护费用增加，学院原有的15辆公车使用年限多数都在10年以上，因车辆老旧导致维护费用增加；2、过路费增加，2015年学院加大了招生宣传力度，过路费支出有较大增加。3、聘请专家学者来校讲学，相应公务接待费增加。
具体支出情况如下：
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费79万元，完成预算的158%，公务用车运行维护费79万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：1、维护费用增加，学院原有的15辆公车使用年限多数都在10年以上，因车辆老旧导致维护费用增加；2、过路费增加，2015年学院加大了招生宣传力度，过路费支出有较大增加。
2015年决算数比 2014 年增加19万元，增长31.7 %，主要原因：1、维护费用增加，学院原有的15辆公车使用年限多数都在10年以上，因车辆老旧导致维护费用增加；2、过路费增加，2015年学院加大了招生宣传力度，过路费支出有较大增加。
（三）公务接待费14万元，完成预算的87.5 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待31批次、705人次。
决算数小于年初预算数的主要原因是我院加强公务接待的管理。
2015年决算数比 2014 年增加3万元，增长27.3%，主要原因为：2015年专家学者来校讲学及新校区规划设计评审招待等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
学院2015年无府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
学院2015 年政府采购支出总额817万元，其中：政府采购货物支出817万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，学院共有车辆24辆，均为一般公务用车；无单位价值 200万元以上大型设备。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，学院共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。
绩效评价结果概况说明：学院2015年组织对9个项目进行了预算绩效评价，分别是奖学金项目、科研经费项目、设备购置项目、实习费项目、实验耗材项目、特色院校项目配套项目、校园维修项目、学生困难救助及活动费用项目、招生经费项目。学院对以上项目从绩效目标、指标设定情况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况和后续工作计划进行了评价，并按照市财政局的要求，出具《洛阳市财政支出绩效报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
说明：本单位没有政府性基金预算拨款政府性基金预算财政投资收入支出决算表
附：附件一
2016年10月17日
学院2015年度部门决算表
发文部门：计划财务处