2017年洛阳职业技术学院预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增加变化情况说明
第五部分 机关运行经费安排情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 名词解释
附件：洛阳职业技术学院2017年部门预算表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算基本支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。
（二）人员构成情况
洛阳市职业技术学院预算管理单位共有编制492人，其中：事业编制492人；在职职工397人，离退休人员219人。
（三）预算年度主要工作任务
2017年是我院全面建设与发展的关键一年，2017年，学院的工作指导思想是：在市委、市政府的领导下，以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导，全面贯彻落实全国职业教育工作会议，坚持依法治校，深化教育改革，全面提升人才培养质量，打造特色学校，强化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、促进洛阳经济社会发展做出新的更大贡献。
二、收入预算说明
2017年收入预算7919.27万元，其中：财政一般拨款5612.01万元；缴入国库的行政事业性收费95.64万元；国有资源（资产）有偿使用60.42万元；财政专户收入2151.2万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算7919.27万元，其中：财政一般拨款5612.01万元；缴入国库的行政事业性收费95.64万元；国有资源（资产）有偿使用60.42万元；财政专户收入2151.2万元。
2017年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：工资福利支出3218.54万元，占55.79%；商品和服务支出656.64万元，占11.38%，对个人和家庭的补助555.09万元，占9.62%；项目支出1337.8万元，占23.19%。主要项目是：自筹人员工资及社保金320万元，银行贷款本息300万元，水电费185万元，物业费110万元。
“三公”经费预算总额为126万元，其中：公务接待费16万元，公务用车运行维护费90万元。公务接待费、公务用车运行维护费与2016年对比无增减，根据工作需要，因公出国（境）经费增加20万元。
四、预算收支增加变化情况说明
2016年收入预算7722.94万元，2017年收入预算7919.27万元，2017年收入预算增加196.33万元。
2016年支出7722.94万元，按用途划分：基本支出4761.94万元，占总支出的61.66%；项目支出2961万元，占38.34%。2017年支出7919.27万元，按用途划分：基本支出4430.27万元，占总支出的55.94%；项目支出3489万元，占44.06%。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年办公费预算533万元，福利费54万元，邮电费预算50万元，差旅费预算75万元，会议费预算18万元，日常维修费预算227万元，水电费预算210万元，物业费预算190万元，公务用车维护费预算90万元，合计1447万元。
六、政府采购安排情况说明
2017年计划安排2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金2194万元；物业管理费159万元；保安费90万元进行政府采购。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（3）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
下载附件：1、2017年度预算公开表 2、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算基本支出情况表
发文部门：计划财务处