2016年洛阳职业技术学院
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。
（二）人员构成情况
洛阳市职业技术学院预算管理单位共有编制492人，其中：事业编制492人；在职职工382人，离退休人员218人。
（三）预算年度主要工作任务
2016年是我院全面建设与发展的关键一年，2016年，学院的工作指导思想是：在市委、市政府的领导下，以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导，全面贯彻落实全国职业教育工作会议，坚持依法治校，深化教育改革，全面提升人才培养质量，打造特色学校，强化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、促进洛阳经济社会发展做出新的更大贡献。
二、收入预算说明
2016年收入预算7722.94万元，其中：财政一般拨款5809.69万元；缴入国库的行政事业性收费201.09万元；国有资源（资产）有偿使用28.33万元；财政专户收入1683.83万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算7722.94万元，其中：财政一般拨款5809.69万元；缴入国库的行政事业性收费201.09万元；国有资源（资产）有偿使用28.33万元；财政专户收入1683.83万元。
2016年财政拨款支出5809.69万元，按用途划分：工资福利支出2576.45万元，占44.35%；商品和服务支出792.46万元，占13.64%，对个人和家庭的补助1393.03万元，占23.98%；项目支出1047.75万元，占18.03%。主要项目是：自筹人员工资及社保金263.17万元，银行贷款本息248.58万元，水电费140万元，交通运行费90万元，特色学校建设配套资金50万元，基建偿还款50万元，教学业务支出206万元。
“三公”经费财政拨款预算总额为106万元，其中：公务接待费16万元，公务用车运行维护费90万元。公务接待费与2015年对比无增减；公务用车运行维护费与2015年对比，增长80%，原因：2015年购置五辆汽车，其中，两辆大轿车占公务用车运行维护费金额较大。
说明：本单位没有政府性基金预算支出下载附件：政府性基金预算支出表
下载地址：2016年预算收支表、“三公”经费预算表、财政拨款明细表
发文部门：计划财务处